УльтимаТек внедрил систему интегрированного планирования в «Распадской»
Новая система Knowledge Space сгенерировала план с экономическим эффектом свыше 1 млрд руб.
Промышленный интегратор «УльтимаТек» реализовал проект по внедрению системы интегрированного бизнес-планирования (ИБП) в Распадской угольной компании. В периметр системы входит вся производственно-логистическая цепочка, от добычных активов до обогатительных фабрик и отгрузки готовой продукции по железной дороге и через морские порты. Система позволяет компании выполнять автоматизированный расчет сквозного плана с учетом различных ограничений, оптимизировать план по маржинальности, а также моделировать сценарии для анализа альтернативных вариантов плана.
До старта проекта Распадская угольная компания уже использовала структурированный подход к планированию: в компании была внедрена так называемая система PRM. Однако процесс планирования представлял собой расчет отдельных планов по переделам соответствующими экспертами, а согласование единого плана происходило вручную путем переговоров между подразделениями и топ-менеджментом компании. Узким местом являлось отсутствие единого ответственного лица за результат планирования и регламентов планирования. Это приводило к повышенным операционным затратам. Поэтому важной вехой на первом, подготовительном этапе проекта стало принятие решения Распадской угольной компанией о необходимости организационных изменений, а именно создание отдельного подразделения, отвечающего за интегрированное планирование. Также успех проекта во многом обеспечило то, что критерии эффективности новой системы определили через согласованные бизнес-кейсы — их решение должно было сократить затраты и повысить EBITDA.
Таким образом, компания выбрала комплексный подход к внедрению решения, включающий изменение бизнес-процессов и организационную трансформацию. В этом фундаментальное отличие проекта Распадской угольной компании от многих других цифровых проектов, когда заказчики хотят получить быстрый эффект с минимальными затратами ресурсов. Но в случае системы ИБП такой подход не работает, так как система слишком сложна, и ее внедрение невозможно без внутренних преобразований и методологической подготовки.
В качестве технологической платформы проекта было выбрано ПО Knowledge Space (KS) от российского вендора «Интегрированные Системы Управления» исходя из технических характеристик продукта, наличия завершенных внедрений и возможности адаптации ПО под требования проекта.
В рамках первого этапа проекта команда УльтимаТек совместно с командой Распадской угольной компании и консультантами компании Б1 разработала методологию и спроектировала шаблоны данных и расчетов для последующего переноса на платформу KS. Всего было разработано 5 методик, описывающих верификацию и консолидацию данных для планирования, стратегии оптимизации плана, алгоритм расчета помесячных планов, алгоритмы проверок результатов планирования, а также логику сценарного моделирования.
В процессе разработки и настройки системы команда интегратора столкнулась с рядом серьезных проблем. Изначально в периметр проекта не планировалось включать оптимизацию межскладской логистики — перемещение угля с добычных активов на обогатительные фабрики. В оптимизаторе не были учтены некоторые коммерческие детали сделок и ряд аналитических возможностей, критически важных для работы экспертов по планированию. До старта проекта это казалось некритичным по сравнению со сжатыми сроками проекта — 10 месяцев — и его объемом. Однако в ходе внедрения стало очевидным, что без данного функционала реализовать сквозную цепочку планирования невозможно. Кроме того, значительное количество времени было затрачено на подтверждение сходимости результатов планирования в системе с существующим ручным планом в PRM. Это было связано с большим объемом исходных данных, необходимостью их многократной проверки и валидации после ввода в систему. В целом, вопрос качества исходных данных, как и во многих сложных учетных системах, является одним из ключевых факторов, влияющих на результат планирования в ИБП.
Еще одной сложной задачей стала настройка корректной работы оптимизатора, представляющего собой по сути «черный математический ящик», а также интерпретация экспертами предлагаемых сценариев оптимизации плана. Не все из них оказались совместимы с реальными условиями работы компании.
В рамках опытной эксплуатации системы в январе-марте 2026 г. был выполнен ряд критичных функциональных доработок силами вендора, донастроена логика оптимизатора и спланирован бюджет на текущий год. В результате в апреле новая система сгенерировала сценарии плана с подтвержденным экономическим эффектом более 1 млрд руб. в сравнении с бюджетом, рассчитанным вручную.
Однако это позволило решить лишь часть поставленных целей. Полноценный переход пользователями на новую систему по-прежнему был затруднен из-за недостаточного быстродействия ИБП и трудоемкости выполнения ручных корректировок результатов планирования. Это приводило к нарушению плановых сроков ежемесячного цикла планирования. Кроме того, необходимо было преодолеть инертность бизнес-пользователей и обеспечить компромиссные условия для их комфортного перехода из привычного Excel на работу в интерфейсе ИБП, при том, что достигнуть 100% соответствия пользовательских форм было объективно невозможно.
Поэтому на заключительном этапе внедрения системы, занявшим почти 5 месяцев, усилия команды УльтимаТек и команды Распадской угольной компании были сосредоточены преодолении узких мест. В результате к сентябрю 2026 г. были достигнуты необходимая стабильность работы системы и целевые сроки расчета полного цикла планирования. Работа по исключению дублирования расчетов плана в Excel продолжается в рамках внутренних организационных процессов в компании.
Внедрение системы в итоге заняло 18 месяцев вместо изначально планировавшихся 10 месяцев, что стало серьезным вызовом для всех участников проекта. Однако общая нацеленность на результат позволила интегратору и Распадской угольной компании принять эти изменения и пройти более длинный путь, который в итоге привел к успеху.
«В последние несколько лет с учетом ситуации в угольной отрасли компаниям важно, чтобы каждая добытая тонна угля приносила максимальную маржинальность. Учитывая масштаб бизнеса «Распадской», планирование в ручном режиме объективно не могло быть эффективным, поэтому новая система позволила максимизировать операционные результаты по всей цепочке и сократить влияние человеческого фактора. С точки зрения дальнейшего развития системы ИБП, мы думаем о применении ИИ-агентов для помощи нашим аналитикам в интерпретации плана, рассчитанного оптимизатором, и объяснении различий между версиями плана», — рассказал Станислав Кузнецов, вице-президент по экономике и финансам, ООО «Распадская угольная компания».
«Проект в Распадской угольной компании — это пример того, как интегрированное планирование перестает быть модной темой и превращается в рабочий ИТ-инструмент для управления ключевыми операционными показателями компании. Но происходит это только тогда, когда бизнес-заказчик активно участвует в проекте. Эффект от внедрения измеряется не количеством проданных лицензий или человеко-дней подрядчика, а подтверждается конкретным экономическим результатом и пользователями, голосующими за работу в новой системе, — прокомментировал Андрей Кондратьев, заместитель генерального директора ГК «УльтимаТек». — Для нас этот проект — не первый шаг в интегрированном планировании, УльтимаТек последовательно наращивал эту экспертизу: через внедрение модулей оперативного планирования в различных отраслях, консолидацию вендорских компетенций в „Экспанте“ (дочерняя компания группы) и формирование единого APS-контура, куда вошли решения для объемно-календарного, производственного и финансового планирования. Поэтому к Распадской угольной компании мы пришли не с абстрактной технологией, а с экспертизой, как сквозное планирование должно работать в производственной компании».